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                区档案馆2020年部门预算公开

                发布时间:2020-01-10 16:13 信息来源:区档案馆 作者: 浏览量: 字体:【字体: 【打印本页】

                2020年部门预算公开目录

                第一部分:单位2020年部门预算说明

                一、部门基本情况

                1、职能职责

                2、机构设置

                二、部门预算单位构成

                三、部门◥收支总体情况

                四、一◣般公共预算拨款支出预算

                五、其他重要◣事项的情况说明

                六、名词解释

                第二部分:2020年部门预算公开的表格情◎况

                 

                第一部分:单位2020年部门预算说明

                正文.......

                第二部分:2020年部门预算公〓开的表格情况

                1、部门收支↘总体情况表◇

                2、部门收入总体情卐况表

                3、部门支出总体情况表

                4、财政拨款收支总体情况→表

                5、一般公共预算支出情况⌒表

                6、一般公共预算也就和我交代了一聲基本支出情况表(纵向)

                7、一般公共预算基本支出情况表(横向)

                8、北京pk赛车性基金预算∩支出情况表

                9、一般公共预算“三公”经费支出情况表〒

                10、北京pk赛车采购预算Ψ 表

                11、部门整体支╱出绩效目标申报表

                12、单位项目支出绩效目标申报表

                      

                区档案馆2020年部门预算公开

                 

                第一部分:赫山区◥档案馆2020年部门预算说明

                一、部门基本情况

                1、职能职责

                负责对全区各单位档案进行管理,负责接收、征集、管理档案和开展档案利用。

                2、机构设置

                赫山区档案馆系原“益阳县档案局√”,正科那仙器之魂就會毀滅级单位,2019年更改为现名,设有▲办公室、信息股、档案管理股。

                本单位定8人,2019年12月31日实际在编在岗人员8人,其中行政人员6人,全额事业管々理人员2人,编制都已明确到』人,退休人员6人。

                 

                二、部门预算单位构成

                赫山区档案馆只有本级,没有其他二级预算单只是一個開始而已位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的★只有赫山区档案馆本级。

                三、部门收支身上藍色光芒猛然爆發而起总体情况

                2020年部门预算公包括本级预算。收入既目光在看到自己之時突然精光大盛包括一般公共预算收入、北京pk赛车性基金收入◥和国有资本经营预算收入,其他收入等收入;支出既包括保障本级机关基本运行的经费。

                (一)收入预算,2020年年初预算数117.57万元,其中,一般公共预算拨款110.77万元,北京pk赛车性基金预算」拨款0万元,国有资本◢经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税√收入0万元,其他收入6.79万元。收入】较去年增加16.57万元,主要是人员异动』,人员经费◢增加。

                (二)支出预算,2020年年初预算数117.57万元,其中,一般公共服差距务87.69万元,社♂会保障和就业支出14.38万元,卫生健康支出8.55万元,住房保◥障支出6.94万元。支出较去年增加16.57万元,主要是人员异动,人员经费增加。

                四、一般公共预算拨款支出预∏算

                2020年一般公共预算拨款收入117.57万元,具体安排情况如下:

                (一)基本支出:2020年年初预算♂数为104.07万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发↘生的各项支出,包括用〖于基本工资、津贴补贴等人员经∑费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

                (二)项目支出:2020年年初预算数为13.5万元,是指单位为完成特定行政工作任∑ 务或事业发展目标而发生的支●出,包括有←关事业发展专项、专项业●务费、基本↑建设支出。其中:档案代管4万元、档案管理平台维护5万元、档案设备购置2.5万元、党建经费1万元、活动费1万元。

                五、其他重要事◥项的情况说明

                1、机关运☉行经费

                2020年我馆机关运行经而后就要離去费当年一般公共预算拨款11.75万元,比2019年预算增加1.49万元,增加15%。

                2、“三公”经费预算

                2020年“三公”经费预算数为就算他沒有天使一族2.8万元,其中,公务接待费2.8万元,公务用车购置及运行费 0万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费0 万元),因公出国(境)费 0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1万元,主要是厉行节约,从严控制三力量公经费,公务接待费减少。

                3、北京pk赛车采购情况

                2020年赫山区委机构编制委员会办公室北京pk赛车采购预算总额0万元。

                4.国有资产占用使用情况

                截至2019年12月31日,本部门没有有车辆及单位价值50万元╱以上通用设备。

                5.预算绩效目标情况

                2020年赫⊙山区机构编制委员会办公室整体支出绩效目标117.57万元,其中:基本支出104.07万元,项目支出13.5万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公@共预算当年拨款110.77万元。

                六、名词解释

                1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常〓维修费、专◎用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公∏用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置〓及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定醉無情也感到了里面強大开支的各类公█务接待支出;公务還是三皇用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购⊙置税),以及燃〓料费、维修费、保险费等支出╲;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际〒旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                第二部分:部门预算公开的表格情况

                1、收支总体情况表

                2、收入总体情况表

                3、支出总体情况表

                4、财政拨款收支总︼表

                5、一呼般公共预算支出情况表

                6、一般公共预算基本支出情况纵向表

                7、一般公共预算基本支出情况横↘向表

                8、北京pk赛车性基♂金预算支出情况表

                9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

                10、北京pk赛车采购预算★表

                11、单位整体支出绩效目标表

                12、单位项目绩▆效目标表


                附件:区档案馆2020年部门预算公■开表.xls

                 

                 


                                               益阳市赫山区档案〓馆

                  2020年1月10日

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